22/02/2017

Les xifres principals del pressupost municipal de 2017

General Ajuntament 45.680.649,26 euros
Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 399.677,65 euros
Empresa municipal CEMSSA 789.661,89 euros

TOTAL CONSOLIDAT
45.782.655,26 euros


INGRESSOS
45.680.649,26 euros

I. Impostos directes 24.708.061,46 euros
II. Impostos indirectes 256.244,53 euros
III. Taxes i altres ingressos 8.180.905,90 euros
IV. Transfèrencies corrents 6.826.570,09 euros
V. Ingressos patrimonials 550.849,75 euros
Total ingressos corrents 40.522.631,73 euros

Art 39 Quotes d’urbanització 0,00 euros
VI. Alienació d’inversions reals 0,00 euros
VII. Transferències de capital 683.108,22 euros
Total ingressos de capital 683.108,22 euros

Operacions no financeres 41.205.739,95 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 4.334.909,31 euros
Total ingressos financers 4.474.909,31 euros

DESPESES 45.680.649,26 euros

I. Despeses de personal 12.707.298,93 euros
II. Compra de béns corrents i serveis 19.073.148,15 euros
III. Despeses financeres 1.052.775,82 euros
IV. Transferències corrents 1.350.907,05 euros
Total despeses corrents 34.184.129,95 euros

V. Fons de contingència 325.742,66 euros
VI. Inversions reals 5.444.246,21 euros
VII. Transferències de capital 62.000 euros
Total despeses de capital 5.831.988,87 euros

Operacions no financeres 40.016.118,82 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 5.664.530,44 euros
Total despeses financeres 5.664.530,44 euros

 

 

LES XIFRES, PER ÀREES MUNICIPALS

Alcaldia, transparència i participació (inclou centres cívics i patrimoni històric) 2.852.292,78 euros

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics 14.907.998,21 euros

Àrea de Turisme i Via Pública 5.012.635,90 euros

Àrea de Medi Ambient i Seguretat
18.083.036,51 euros

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 4.824.685,86 euros

 

 

LES INVERSIONS, AL DETALL

Pla de xoc de pluvials
209.655,00 euros
Adequació camins 13.975,50 euros
Expropiacions 1.606.768,54 euros
Equipament Park 19.511,25 euros
Gimnàs i plaça dels Terrossets 902.653,08 euros
Plaça de Catalunya 54.817,11 euros
Adequació voreres 34.726,76 euros
Aparcaments centres educatius 284.325,53 euros
Reposició d’infraestructures i bénes destinats a l’ús general 57.137,99 euros
Remodelació carrer del Mar i annexos 486.565,44 euros
Enllumenat plaça de les Eres 30.000 euros
Infraestructura i instal·lacions informàtiques 25.000 euros
Adequació de centres educatius 444.320,31 euros
Millora instal·lacions esportives 14.000 euros
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 2.500 euros
Càmeres videovigilància carrer Monturiol 90.000 euros
Workout gent gran a la Masia de la Font 12.000 euros
Adquisició vehicles 7.000 euros
Mobiliari 600 euros
Mobiliari urbà 5.000 euros
Mobiliari 15.000 euros
Equipaments 4.180, 05 euros
Equipaments telecomunicacions 8.000 euros
Equipaments 10.000 euros
Equipaments 1.000 euros
Adequació edificis municipals 93.432,87 euros
Espai Bot Salvavides 54.545,59 euros
Adequació estudi “Ferran Rodríguez” Calafell Ràdio 38.053,95 euros
Condicionament espais joves 2.000 euros
Centre Cívic Port de Segur 732.143,80 euros
Adequació dipòsti vehicles 30.000 euros
Equips per processos d’informació 30.000 euros
Despeses en aplicacions informàtiques 41.475,50 euros
Desenvolupament software 43.000 euros
Desenvolupament software 9.857,94 euros
Quotes netes d’interessos de leasing 6.000 euros
Quotes netes operacions arrendament financer 18.000 euros
Quotes netes d’interessos leasing furgoneta Gegants 7.000 euros